目       录    

第一部分   翁源县食品药品监督管理局概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   翁源县食品药品监督管理局2017年决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   翁源县食品药品监督管理局2017年决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   翁源县食品药品监督管理局概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构7个，为办公室、综合协调股（应急管理办公室）、食品生产流通安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、稽查局；3个派出机构，为龙仙镇食品药品监督管理所、江尾镇食品药品监督管理所、翁城镇食品药品监督管理所。    

（二）部门主要职责    

翁源县食品药品监督管理局是主管食品药品安全工作的职能部门。主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，负责拟订相关规范性文件并组织实施。（2）负责食品药品安全监管体系建设。强化职责范围内的食品药品安全监管职责和镇（场）、村（社区）履行食品药品安全协管职责，推动建立落实食品药品安全企业主体责任，地方政府负总责的机制；执行食品药品重大信息互报、直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。（3）负责食品的行政许可和监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案；指导并组织开展食品安全宣传和有关信息发布工作；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。（4）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。（5）贯彻实施食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械监督管理的稽查制度。组织查处食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的研制、生产、流通、使用等方面的违法违规行为；组织开展相关质量监督抽验工作；监督实施问题产品召回和处置制度。（6）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织开展食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。（7）负责开展食品药品安全宣传、信息发布和教育培训工作，推进诚信体系建设。（8）负责药品、医疗器械、保健食品广告监测工作。（9）负责规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。（10）承担县食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，建立健全协调联动机制。督促检查县直有关部门职责范围内的食品药品安全监管职责和镇（场）履行食品药品安全协管职责并负责考核评价。（11）承办县人民政府、上级食品药品监督管理局以及县食品安全委员会交办的其他事项。  

第二部分   翁源县食品药品监督管理局2017年决算表    

公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。  

第三部分   翁源县食品药品监督管理局2017年决算    

情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。  

（一）年度收入总体情况    

翁源县食品药品监督管理局2017年度总收入543.89万元，其中本年收入543.89万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入543.89万元，比上年决算数增加185.54万元，增长34.11 %。主要原因：一是增加食品抽检项目经费，二是增加农贸市场快检项目经费，三是加大食品安全执法装备检测设备的投入，四是增加物业服务补贴经费。  

2.其他收入0万元，比上年决算数减少5万元，主要原因是上年打私办拨入5万元经费。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县食品药品监督管理局2017年度总支出540.41万元，其中本年支出540.41万元。具体情况如下：  

1. 社会保障和就业（类）支出37.95万元，主要支出项目有行政单位离退休支出，比上年决算数减少4.18 万元，减少9.92%，主要原因是退休人员调资。  

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出481.51万元，主要支出项目有行政运行、食品安全事务和其他食品和药品管理事务支出，比上年决算数增加171.39万元，增加35.59%，主要原因：一是增加食品抽检项目经费，二是增加食品抽检项目经费的支出，三是加大食品安全执法装备检测设备的投入，四是  

增加物业服务补贴经费支出。  

3．住房保障（类）支出20.95万元，用于住房公积金支出，比上年增加17.12万元，增加446.99%，原因是上年错出住房公积金科目。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县食品药品监督管理局2017年度财政拨款收入合计543.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入543.89万元，比年初预算数减少86.73万元，下降13.75%；主要原因：按国家局的配备要求需购置一辆食品快速检验车，本年度未完成招标采购。政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算0万元。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县食品药品监督管理局2017年度财政拨款支出合计540.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出540.41万元，比年初预算数减少90.21万元，下降14.3%；主要原因：按国家局的配备要求需购置一辆食品快速检验车，本年度未完成招标采购。政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

分功能科目看，社会保障和就业（类）支出37.95万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。医疗卫生与计划生育（类）支出481.51万元，主要用于行政运行、食品安全事务和其他食品和药品管理事务支出。住房保障（类）支出20.95万元，主要用于住房公积金支出。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县食品药品监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.98万元，完成预算165万元的10.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.65万元,完成预算157万元的8.06%；公务接待费支出决算为5.33万元，完成预算8万元的66.63%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支及食品检测车辆未完成采购，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.84万元，减少18.82 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.54万元，减少4.09 %主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出决算减少0.3万元，减少5.33 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.65万元，占70.36%；公务接待费支出5.33万元，占29.64%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出12.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出12.65万元，2017年本部门公务用车保有量为4辆，主要用于开展食品药品安全监管公务及执法。  

3.公务接待费支出5.33万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支。2017年，本部门发生国内接待80次，接待人数共600人次。主要包括省、市局食品药品监管工作督查及检查人员和周边县食品药品监督管理局。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出68.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加11.31万元，增长19.77%。主要原因是专用材料费及宣传费用增加。其中办公费0.75万元.印刷费2.04万元.手续费.58万元.水费0.5万元.电费3.67万元.邮电费3.53万元.差旅费1.75万元.维护费1.97万元.会议费1万元.公务接待费5.33万元.专用材料费7.86万元.委托业务费2.21万元.工会经费4.5万元.福利费5.3万元公务用车运行维护费1.31万元.其他交通费11.01万元.其他商品和服务支出15.2万元  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额1.85万元，其中政府采购货物支出1.85万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。（无）    

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

……  

C:fakepath2017年翁源县食药局部门决算公开表样.xls