2017年度翁源县工商行政管理局决算公开    

目       录    

第一部分   翁源县工商行政管理局概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分  翁源县工商行政管理局2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   翁源县工商行政管理局2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   翁源县工商行政管理局概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构8个，分别是办公室、人事监察股、法规股、登记注册股、企业监督管理股、经济检查股、商标广告管理股、市场合同管理股，下设1个直属行政单位：经济检查大队和7个工商行政管理所。    

（二）部门主要职责    

    翁源县工商行政管理局是政府主管市场监管和行政执法工作的职能部门。主要职责：  

1、贯彻执行国家、省人民政府和上级工商行政管理机关关于工商行政管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。  

2、组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有 关证照，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理。  

3、依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为，打击传销和变相传销等经济违法行为。  

4、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为，受理消费者申诉，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益。  

5、组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督;监督管理电子网络经营行为。  

6、查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制。  

7、组织管理广告审批发布与广告经营活动，指导广告审查机构的工作。  

8、组织实施合同行政监管，会同行业管理部门制定合同示范文本，指导办理合同鉴证，监督管理消费类合同格式条款，组织查处合同欺诈行为。  

9、监督管理经纪人、经纪机构以及有关中介服务机构。  

10、组织管理动产抵押登记，组织管理拍卖行为。  

11、对企业名称，驰名和著名商品特有的名称、包装、装潢，商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。  

12、组织管理个体工商户、个人合伙、私营独资和私营企业的经营行为。  

13、指导所属事业单位和协会、学会、消费者权益保护委员会的工作。  

14、承办上级工商行政管理机关和所在地人民政府交办的其他事项。  

第二部分   翁源县工商行政管理局2017年部门决算表    

应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。  

第三部分   翁源县工商行政管理局2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

（一）年度收入总体情况    

翁源县工商行政管理局2017年度总收入1494.00万元，其中本年收入1494.00万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入1481.53万元，比上年决算数增加188.26万元，增长14.56%。主要原因：一是离退休人员费用比2016年度增加，二是2017年度其他医疗卫生与计划生育管理事务支出和住房公积金比2016年度增加。  

2．上级补助收入0万元。  

3．事业收入0万元。  

4．经营收入0万元。  

5．其他收入12.47万元，比上年决算数增加0.54万元，增长4.53%。主要原因：一是2017年度非税收入比2016年度增加。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县工商行政管理局2017年度总支出1475.17万元，其中本年支出1475.17万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出947.18万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、消费者权益保护支出，比上年决算数增减少51.17万元，下降5.13%，主要原因是2017年项目支出减少，主要减少了信息化建设经费和其他工商行政管理事务支出。  

2.社会保障和就业支出404.62万元，主要支出项目有行政事业单位离退休费，比上年决算数增加75.96万元，增长23.11%，主要原因是离退休费增加。  

3.医疗卫生和计划生育支出42.75万元，主要用于医疗保险费，比上年决算数增加26.75万元，增长167.19%，主要原因是医疗保险费增加。  

4.住房保障支出66.51万元，主要用于住房公积金，比上年决算数增加52.4万元，增长371.37%，主要原因是住房公积金增加。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县工商行政管理局2017年度财政拨款收入合计1481.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1481.53万元，比年初预算数减少58.53万元，下降3.80%；主要原因是年初预算数按上年度10月份的在职人员实有人数来计算经费，2017年度全年共减少9人，以致人员经费中的工资福利收入比年初预算减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县工商行政管理局2017年度财政拨款支出合计1462.70万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1462.70万元，比年初预算数增加148.39万元，增长11.29%；主要原因是2017年度其他医疗卫生与计划生育管理事务支出和住房公积金比2016年度增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

分功能科目看，一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）支出934.71万元，主要用于行政运行、消费者权益保护支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）支出25.48万元，主要用于抚恤家属；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）支出379.14万元，主要支出项目有行政事业单位离退休费；医疗卫生和计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）支出42.75万元，主要用于医疗保险费；住房保障（类）住房改革（款）支出80.62万元，主要用于住房公积金。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县工商行政管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.74万元，完成预算38万元的65.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.94万元，完成预算20万元的84.7%；公务接待费支出决算为7.8万元，完成预算18万元的43.3%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.76万元，下降13.19%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.06万元，下降15.30%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降8.24%。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.94万元，占68.47%；公务接待费支出7.8万元，占31.53%。具体情况如下：  

1.  因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出16.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出16.94万元，2017年本部门公务用车保有量为8辆，主要用于行政执法执勤和公务用车。。  

3.公务接待费支出7.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共1310人。主要包括接待上级单位和其他县级工商行政管理局。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出266.90万元，比上年增加41.06万元，增长18.18%。主要原因是：2017年度年中追加了补充公用经费。其中办公4.91万元、印刷费6.28万元、水费0.48万元、电费2.51万元、邮电费0.47万元、差旅费1.09万元、培训费1.19万元、公务接待费7.8万元、劳务费10.62万元、福利费167.19万元、公务用车运行维护费16.89万元、其他交通费39.45万元、其他费用8.02万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0万元。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车6辆、其他用车12辆，其他用车主要是残旧的摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

按照《2017年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，本单位无市级财政安排资金达到30万元以上（含30万）的支出项目资金。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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 C:fakepath2017年翁源县工商局部门决算公开表.xls