附件2  

2017年度翁源县 老干部局 决算公开    

目       录    

第一部分  中共翁源县委老干部局概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分  中共翁源县委老干部局2017年部门决算    

年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   中共翁源县委老干部局2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   共翁源县委老干部局概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构是中共翁源县委老干部局。    

（二）部门主要职责    

中共翁源县委老干部局是正科级行政单位，属县委工作部门，其主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我县老干部工作的政策、规定；负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全;组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作；负责外地老干部来我县的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作；承办上级部门交办的其他事项。  

第二部分   共翁源县委老干部局2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分   中共翁源县委老干部局2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

共翁源县委老干部局2017年度总收入 355.46万元，其中本年收入355.46万元。具体情况如下：  

1、财政拨款收入 355.46万元，比上年决算数增加5.33万元，增长1.53 %。主要原因：商品和服务支出增加了。  

2、上级补助收入0万元。  

3事业收入0万元  

4、经营收入0万元。  

5、其他收入0万元。  

（二）年度支出总体情况    

共翁源县委老干部局2017年度总支出 355.46 万元，其中本年支出 355.46 万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出 125.96 万元，主要用于人员经费及日常公用经费，比上年决算数增加17.99万元，增长19.66%，主要原因是物价上涨，日常公用经费增加。  

2.社会保障和就业支出（类）支出  192.49万元，主要用于发放退休人员工资及各项退休费用支出，比上年决算减少31.9万元，下降14.22%，主要原因是本年度没有死亡抚恤支出。  

3、医疗卫生与计划生育支出（类）24.8万元，主要用于单位在职及退休人员医疗方面的支出，比上年决算数增加14.8万元，增长148%，主要原因是：医疗费用增加了。  

4、节能环保支出（类）4万元，主要用于公用经费，上年没有此项支出，没有对比。  

5、住房保障支出（类）8.21万元，主要用于单位在职人员住房公积金，比上年决算数增加0.44万元了，增长5%，主要原因是住房保障支出增加。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

共翁源县委老干部局2017年度财政拨款收入合计355.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入355.46 万元，比年初预算数增加165.87 万元，增长87.49 %；主要原因是主要原因是年初预算不包含老干部特需经费，而年终决算包含了老干部特需经费。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

共翁源县委老干部局2017年度度财政拨款支出合计 355.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 355.46万元，比年初预算数增加165.87 万元，增长87.49 %；主要原因是年初预算不包含老干部特需经费，而年终决算包含了老干部特需经费；  

分功能科目看：一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 113.46万元，主要用于工资福利和公用经费支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）12.5 万元，主要用于老干部活动经费及助学金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）187.86万元，主要用于发放退休人员工资及其他行政事业单位离退休老干部特殊经费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）4.63万元，主要用于退休人员各项费用支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）14.61万元，主要用于单位在职及退休人员医疗方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）0.19万元，主要用于退休人员独生子女父母奖励金支出；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）10万元，主要用于离休干部医疗费管理工作经费支出。节能环保支出（类）其他自然生态保护支出（款）4万元，主要用于公用经费支出。住房保障支出（类）住房保障支出（款）8.21万元，主要用于单位在职人员住房公积金。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

共翁源县委老干部局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77 万元，完成预算 6.5万元的42.61 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.12 万元，完成预算 2.5万元的84.8 %；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算 4万元的16.25 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.09万元，增长3.36 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.13 万元，增长6.54 %；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降5.8 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是物价上涨，车辆一年比一年残旧；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，从严控制，合理安排公务接待。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 2.12万元，占76.53%；公务接待费支出0.65 万元，占23.47 %。具体情况如下：  

1.公务用车购置及运行维护费支出 2.12万元，其中：公务用车运行及维护支出 2.12万元，2017年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务。  

3.公务接待费支出0.65万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门发生国内接待10次，接待人数共130人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出51.74万元，比上年增加3.84万元，增长8%。主要原因是：日常公用经费增加。其中办公3.64万元、印刷费2.18万元、邮电费0.65万元、差旅费2.26万元、会议费4.85万元、福利费7.39元、日常维修费17.07万元、办公用房水费0.61万元、电费1.94万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他费用9.03元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，用于机要通信、应急工作；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

我局暂未开展绩效管理工作，没有50万元以上（含50万元）的项目资金支出。  

第四部分  名词解释  

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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C:fakepath附件2-1：老干部局部门决算公开表样.xls

C:fakepath老干部局：各单位预决算公开工作联系表.xls