目       录    

第一部分  中共翁源县委组织部概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分  中共翁源县委组织2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分  中共翁源县委组织2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   中共翁源县委组织部概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构9个，分别是办公室、调研股、组织股、干部股、干部综合股、党员干部远程教育办公室、举报中心、党代表联络办公室和落实科学发展观评价考核办公室。    

（二）部门主要职责    

翁源县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的综合职能部门，主要职责：  

1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作；负责编撰中共翁源县组织史的工作。  

2、提出各镇（场）和县直各部门及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责县管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责干部的监督、管理以及各镇和县直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。  

3、研究制订干部队伍建设的意见，组织落实培养选拔年青干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部和后备干部工作。  

4、研究和指导党的组织建设和人事制度改革，综合指导党的机关，人大、政协、检察院、法院机关，群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。  

5、负责组织、干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。  

6、主管干部教育工作。制订干部教育工作规划，对各镇和县直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织县管干部和有关干部的培训。  

7、负责全县组工信息的调研、收集和上报工作。  

8、承办县委和市委组织部交办的其他事项。  

第二部分   中共翁源县委组织部2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。  

第三部分   中共翁源县委组织部2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

（一）年度收入总体情况    

县委组织部2017年度总收入1077.63万元，其中本年收入1077.63万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入1077.63万元，比上年决算数减少428.8万元，下降28%。主要原因是本年度上级转移支付资金减少。  

2．上级补助收入0万元.  

3．事业收入0万元。  

4．经营收入0万元.  

5．其他收入0 万元。  

（二）年度支出总体情况    

县委组织部2017年度总支出1077.63万元，其中本年支出1077.63万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出1031.56万元，主要用于基本支出的人员经费和专项业务费，比上年决算数减少453.86万元，下降30%，主要原因是本年度上级转移支付资金减少。  

2.社会保障和就业支出（类）支出21.21万元，主要支出项目是归口管理的行政单位退休费，与上年数基本持平。  

3.住房保障支出（类）支出20.37万元，主要用于支付人员的住房公积金，与上年数基本持平。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

县委组织部2017年度财政拨款收入合计1077.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1077.63万元，比年初预算数增加583.94万元，增长118 %；主要原因是上级转移支付资金多，导致决算数比预算数大；政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

县委组织部2017年度财政拨款支出合计1077.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1077.63万元，比年初预算数增加583.94万元，增长118 %；主要原因是上级转移支付资金多，导致决算数比预算数大；政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

分功能科目看，主要是一般公共服务（类）支出1031.56万元，主要用于基本支出的人员经费和专项业务费；社会保障和就业支出（类）支出21.21万元，主要支出项目有归口管理的行政单位退休费；住房保障支出（类）支出20.37万元，主要用于支付人员的住房公积金。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

县委组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元，完成预算8.5万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算和公务接待费支出决算均与上年持平，因为本单位厉行节约，严格按照中央八项规定执行，在“三公”经费去年决算数很小的情况下保持不变。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占58%；公务接待费支出3.5万元，占42%。具体情况如下：  

1.   因公出国（境）费支出0万元。  

2.   2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出5万元，2017年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行。  

3.公务接待费支出3.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接85次，接待人数共587人。主要包括上级单位检查、乡镇干部接待等。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出38.45万元，比上年增加7.49万元，增长24.2%。主要原因是：业务量增加，所需经费有所增加。其中办公费4万元、印刷费2.88万元、邮电费2.70万元、差旅费8.72万元、维修（护）费1.30万元、会议费1万元、培训费0.6万元、公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费6.60万元、其他商品和服务支出2.15万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元。授予中小企业合同金额4.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的67%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

   绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及资金910.69万元，自评覆盖率达到100%。  

组织对“领导干部培训”“镇村三级换届”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出910.69万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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C:fakepath县委组织部2017年部门决算公开表.xls