2017年度翁源县  翁源县农业机械管理局 决算公开    

目       录    

第一部分   翁源县农业机械管理局概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   翁源县农业机械管理局2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   翁源县农业机械管理局2017年部门决算情况说明第四部分  名词解释    

第一部分   翁源县农业机械管理局概况    

（一）  部门机构设置    

    翁源县农业机械管理局是独立核算参公管理的事业单位，按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构由人秘、推广、安监、培训等四个股室构成。    

（二）部门主要职责    

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针和政策，依照法律法规，负责对农业机械的生产、销售、使用、维修、推广、培训和农机安全生产的监督、管理工作，维护农机消费者和农机经营者的合法权益，制订全县农业机械化的发展规划。  

2、负责拖拉机、联合收割机驾驶证申请的受理、审理、考试和拖拉机、联合收割机登记申请的受理和检验等具体工作。  

3、负责拖拉机、联合收割机驾驶培训的管理工作。  

4、负责农机安全生产监督管理、农机安全生产宣传教育、农机事故处理、农机事故报表和农业机械化统计报表工作。  

5、负责农业机械销售、维修、配件经营、维修人员资格、维修质量、维修设备的监督检查以及负责受理《农业机械维修技术合格证》的申请和发证工作。  

6、负责农机技术人员的培训、考核、职称评定和晋升工作。  

7、负责组织和协调农机化技术开发、新式农机具的引进、示范推广和受理农业机械购机补贴的申请、审核工作。  

8、指导农机化综合试点和农机化服务体系建设，归口管理县农机管理股、农机安全监理站、农机稽查大队、农机推广站、农机学校和基层农机管理服务站。  

第二部分   翁源县农业机械管理局2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分   翁源县农业机械管理局2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

翁源县农业机械管理局2017年度总收入250.58万元，其中本年收入250.58万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入250.58 万元，比上年决算数增加20.42万元，增长8.15 %。主要原因：一是维持机构正常运转，二是农机安全生产的监督管理。  

2．上级补助收入0 万元，比上年决算数持平。  

3．事业收入 0万元，比上年决算数减少12.37 万元，下降100 %。  

4．经营收入0 万元，比上年决算数持平。  

5．其他收入0 万元，比上年决算数持平。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县农业机械管理局2017年度总收入250.58万元，其中本年收入250.58万元。具体情况如下：  

1. 社会保障和就业支出114.59万元，主要用于其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加3.2万元，增长2.79%，主要原因是离退休支出。  

2. 医疗卫生与计划生育支出9.69万元，主要支出项目有医疗卫生与计划生育管理事务，比上年决算数增加9.69万元，增长100%，主要原因是城市综合性医院、独立门诊、县医院的支出。  

3. 节能环保支出15.83万元，主要用于1. 其他自然生态保护支出，比上年决算数增加15.83万元，增长100%，主要原因是污染治理支出、生态保护支出等。  

4. 农林水支出101.44万元，主要用于1. 事业运行,2. 科技转化与推广服务，比上年决算数减少19.62万元，下降19.34%，主要原因是农业运行支出项目的减少。  

5. 住房保障支出9.03万元，主要用于1. 住房公积金,，比上年决算数减少1.05万元，下降11.63%，主要原因是住房公积金支出项目的减少。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县农业机械管理局2017年度财政拨款收入合计 250.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入250.58 万元，比年初预算数减少25.47万元，下降10.16%；主要原因是开展公务活动费用的减少；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数持平。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县农业机械管理局2017年度财政拨款支出合计 250.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出250.58 万元，比年初预算数减少25.47万元，下降10.16%；主要原因是开展公务活动费用的减少；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数持平。  

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）114.59万元，主要用于离退休支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）9.69 万元，主要用于城市综合性医院、独立门诊、县医院的支出；节能环保支（类）其他自然生态保护支出（款）15.83万元，主要用于污染治理支出、生态保护支出等；农林水支出（类）事业运行和科技转化与推广服务（款）101.44 万元，主要用于农业运行支出；住房保障支出（类）住房公积金（款）9.03 万元，主要用于住房公积金支出。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县农业机械管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65万元，完成预算7.4 万元的35.81 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.48万元，完成预算5 万元的29.6 %；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算2.4万元的48.75 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.07万元，下降40.38 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.54万元，下降36.49 %；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降45.30 %；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.48万元，占55.85 %；公务接待费支出 1.17万元，占44.15 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出1.48万元，2017年本部门公务用车保有量为  1辆，主要用于农机作用用车。  

3.公务接待费支出1.17 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待 19次，接待人数共195人。主要包括项目视察。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出29.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加15.83万元，增长53.42%。主要原因是：项目的增加。其中办公4.10万元、印刷费1万元、邮电费3.11万元、差旅费2.2万元、会议费0.56万元、租赁费1万元、其他商品和服务支出5.24万元、培训费1万元、维修（护）费1万元、办公用房水费0.17万元、电费2.5万元、劳务费0.5万元、公务接待费1.17万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他交通费用4.61万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是农机作用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。（无）    

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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C:fakepath翁源县农机局2017年部门决算.xls