附件2  

2017年度翁源县 江尾镇人民政府决算公开    

目       录    

第一部分 江尾镇人民政府概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分 江尾镇人民政府2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分 江尾镇人民政府2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分 江尾镇人民政府概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是江尾镇人民政府，内设机构城建办、经济办、环卫所、敬老院、计生办、民政办、文化站。    

（二）部门主要职责    

江尾镇人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，制定并落实本行政区域的经济发展规划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，促进教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等各项事业的发展与经济发展相适应。  

第二部分   江尾镇人民政府2017年部门决算表    

江尾镇人民政府公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分   江尾镇人民政府2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

江尾镇人民政府2017年度总收入1041.69万元，其中本年收入1041.69万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入1041.69万元，比上年决算数增加343.43万元，增长49.18 %。主要原因：2017年我镇是兰花种植，筹备兰花博览会收入增加。  

（二）年度支出总体情况    

江尾镇人民政府2017年度总支出1041.69万元，其中本年支出1041.69万元。具体情况如下：  

1.   一般公共服务（类）支出492.55万元，主要用于我镇正常的行政运行，比上年决算数增加85.85万元，增长21.1%，主要原因：2017年我镇是兰花种植，筹备兰花博览会支出增加。  

2.公共安全（类）支出20.50万元,主要用于我镇综治维稳经费支出；比上年决算数增加18.7万元，增长100%，主要原因：精神病患者的福利补贴增高。  

3.文化体育与传媒（类）支出15.23万元，主要用于我镇公共设施免费开放维护及更新费用，文化义演活动费用；比上年决算数增加4.4万元，增长40.6%，主要原因：2017年我镇文化设施增加，义演活动增加。  

4、社会保障和就业（类）支出158.24万元，主要用于我镇退休人员的离退休费和在职人员的对个人和家庭补助，比上年决算数增加了0.05万元，增长0.03%，主要原因是人员经费有所调整。  

5、医疗卫生与计划生育（类）支出214.15万元，主要用于我镇计划生育人员经费和计划生育专项扶持金，比上年决算数增加463.4万元，增长913%，主要原因是去年计划生育扶持金没有在这个功能科目列支。  

6、城乡社区（类）支出57.40万元，主要用于我镇村委会、居委会人员经费和公用经费，还有镇环卫工人的工资、垃圾处理费，比上年决算数减少12.6万元，下降18%，主要原因是去年镇环卫还未外包。  

7、农林水（类）支出32.90万元，主要用于我镇农林水线的人员经费和专项资金，比上年决算数增加32.90万元，增长100%，主要原因是去年没有在此功能科目列支。  

8、住房保障（类）支出50.73万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金，比上年决算数增加50.73万元，增长100%，主要原因是去年没有此功能科目支出。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

江尾镇人民政府2017年度财政拨款收入合计1041.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1041.69万元，比年初预算数增加343.43万元，增长49.18 %；主要原因：2017年我镇是兰花种植，筹备兰花博览会收入增加。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

江尾镇人民政府2017年度财政拨款支出合计1041.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1041.69万元，比年初预算数增加343.43万元，增长49.18%；主要原因是2017年我镇是兰花种植，筹备兰花博览会支出增加。  

分功能科目看，一般公共服务（类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款）支出492.55万元，主要用于我镇正常的行政运行；公共安全（类）其他公共安全（款）支出20.50万元，主要用于我镇综治维稳经费支出，文化体育与传媒（类）支出15.23万元，主要用于我镇公共设施免费开放维护及更新费用，文化义演活动费用。社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出11.67万元，主要用于我镇的人力资源所的人员经费和公用经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出44.39万元，主要用于我镇退休人员的离退休费；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）支出102.18万元，主要用于在职人员的对个人和家庭补助；医疗卫生和计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）支出2.36万元，主要用于计生站的运作；医疗卫生与计划生育（类）计划生育（款）支出186.03万元，主要用于计划生育扶持金和家庭奖励金等资金、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）支出25.76万元，主要用于在职人员的医疗费等；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）支出45.02万元，主要用于村委会和居委会人员经费和公用经费；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）支出12.38万元，主要用于镇环卫工人和清理垃圾；农林水（类）水利（款）支出16.10万元，主要用于农林水线的人员经费和公用经费；农林水（类）普惠金融发展（款）支出16.80万元，主要用于普惠项目支出；住房保障（类）住房改革（款）支出50.73万元，主要用于缴纳住房公积金。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

江尾镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.86万元，完成预算63.16万元的 55.1%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为12.36万元，完成预算20.88万元的59.2%；公务接待费支出决算为22.5万元，完成预算42.28万元的53.21%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.48万元，增长11 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.65万元，下降5 %；公务接待费支出决算增加4.13万元，增长22.5 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是我镇为兰花种植基地，公务接待任务重。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出12.36万元，占 35.46%；公务接待费支出22.5万元，占64.54%。具体情况如下：  

2.公务用车购置及运行维护费支出12.36万元，其中：公务用车运行及维护支出12.36万元，2017年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于用于机要通信、应急工作。  

3.公务接待费支出万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国内接待353次，接待人数共3880人。主要包括接待上级部门到我镇检查及指导工作；辖区内的上访维稳。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出220.38万元，比上年增加85.85万元，增长21%。主要原因是：2017年我镇是兰花种植，筹备兰花博览会支出增加。其中办公17.79万元、印刷费0.47万元、手续费0.01万元、水费0.11万元、电费4.55万元，邮电费4.4万元、差旅费1.75万元、维护（修）费9.38万元、会议费9.95万元、培训费9.6万元、公务接待费22.5万元、劳务费0.19万元、福利费43.24万元、公务用车运行维护费12.36万元、其他费用84.08万元。  

（二）  政府采购支出情况说明    

   2017年本部门政府采购支出总额19.54万元，其中：政府采购货物支出19.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车11辆，其他用车主要是2004年并镇归入我镇，使用权不归我镇使用。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

按照《关于做好2017年度县级财政支出项目绩效自评工作的通知》（翁财[2018]18号）的要求，对县级财政安排资金达到30万元以上（含30万）的支出项目资金使用绩效进行自评，经自查，我镇无30万元以上（含30万）的支出项目资金。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

C:fakepath江尾镇政府2017年部门决算公开表样.xls