2017年度韶关市 翁源县编办决算公开  

目       录    

第一部分   翁源县编办概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   翁源县编办2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   翁源县编办2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   翁源县机构编制委员会办公室概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年翁源县机构编制委员会办公室决算组成单位共1个，内设机构有综合股、机构编制股、行政审批制度改革办公室和1个下设机构事业单位登记管理局。  

（二）部门主要职责    

翁源县编办主要职责：起草机构编制管理规范性文件，拟订机构编制有关管理规定；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制；负责拟订本县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全县行政审批制度改革与编制部门权责清单工作；管理县直机关和镇机关的职责配置、机构设置、人员编制；监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案；组织全县政务和公益专用中文域名注册工作和党政机关、事业单位网站标识挂标审核工作；承担党政机关、群团统一社会信用代码证书发放、管理工作。  

第二部分  翁源县编办2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。  

第三部分 翁源县编办2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

（一）年度收入总体情况    

翁源县编办2017年度总收入90.01万元，其中本年收入90.01万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入90.01万元，比上年决算数70.31万元增加19.70万元，增长28%。主要原因：单位人员增加1人，业务增加，全年工资福利支出和日常办公支出均有所增长；  

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。  

3．事业收入0万元，与上年决算数持平。  

4．经营收入0 万元，与上年决算数持平。  

5．其他收入0万元，与上年决算数持平。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县编办2017年度总支出90.01万元，其中本年支出90.01万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出72.68万元，主要用于单位人员工资福利支出和日常办公支出，比上年决算数64.72万元增加7.96万元，增长12%，主要原因是单位实有人员增加1人。  

2. 住房保障支出5.6万元，主要支出项目有住房公积金支出，比上年决算数持平。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县编办2017年度财政拨款收入合计90.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入90.01万元，比年初预算数76.15万元增加13.86万元，增长18%；主要原因是单位人员增加1人，业务增加，全年工资福利支出和日常办公支出均有所增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县编办2017年度财政拨款支出合计90.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出90.01万元，比年初预算数76.15万元增加13.86万元，增长18%；主要原因是单位人员增加1人，业务增加，全年工资福利支出和日常办公支出均有所增长；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。  

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款） 72.68万元，主要用于单位人员工资福利支出和日常办公支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）5.6万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县编办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成预算3.3万元的49.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.89万元，完成预算2.5万元的35.6%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.8万元的93.75%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出未超出预算数的一半。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.38万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.07万元%；公务接待费支出决算增加0.31万元。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出增加的主要原因是市控编减编工作督查和事业单位年度报告抽查等工作增多，导致公务接待费比上年略有增长。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占54 %；公务接待费支出0.75万元，占46%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0.89万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行及维护支出的保险费、汽油款和维修维护费。  

3.公务接待费支出0.75万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共130人。主要包括市控编减编工作督查和事业单位年度报告抽查等方面的接待。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出13.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加1.1万元，增长8.6%。主要原因是：县财政人均公用经费标准提高。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0万元。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

我办全未安排30万元以上项目资金支出。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

C:fakepath翁源县编办2017年度部门决算公开表格.xls

C:fakepath附件3：翁源县部门决算公开情况统计表（县编办）.xls