2017年度翁源县行政服务中心决算公开    

目       录    

第一部分   行政服务中心概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分  2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分  行政服务中心2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分  行政服务中心概况    

（一）  部门机构设置    

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设3个正股级内设机构机构办公室、业务室、督查室。翁源县行政服务中心中心人员编制10人，在编现职干部8人，职工2人，退休人员1人。  

（二）部门主要职责    

行政服务中心是赋予行政管理职能主管县委、县政府对外办事服务窗口工作的职能部门。主要职责：（一）负责对各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。（二）协助投资者办理需报经各行政主管机关审批、核发的各项批准文件、证照，为外商提供便捷服务。（三）对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。（四）受理外商及群众对行政服务工作的投诉。（五）受理各类投资政策以及各种证照申领的咨询、信息发布。(六）推进“一门式一网式”政府服务模式改革和三级政务服务建设。（七）韶关市12345政府服务热线转交的所属翁源辖区内有关事项的承办工作。（七）对外来投资项目的跟踪服务。（八）招商引资项目推介宣传。（九）推进其他盈利性服务业经济指标任务完成。（十）完成县委、县政府交办的其它事项。  

第二部分  行政服务中心2017年部门决算表    

行政服务中心应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分  行政服务中心2017年决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

（一）年度收入总体情况    

行政服务中心2017年度总收入100.12万元，其中本年收入  100.12万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入100.12万元，比上年决算数94.64万元增加5.48万元，增长6 %。主要原因：一是增加“一门式一网式”政府服务模式改革业务；二是招商引资及精准扶贫、政府信息公开业务的加大；三是盈利性重点服务业统计业务。  

（二）年度支出总体情况    

行政服务中心2017年度总支出100.12万元，其中本年支出  100.12万元。具体情况如下：  

1、  一般公共服务（类）支出94.98万元，主要用于工资福利、商品和服务支出。比上年决算数增加0.34万元，增长0.4%，主要原因：一是增加“一门式一网式”政府服务模式改革业务；二是招商引资及精准扶贫、政府信息公开业务的加大；三是盈利性重点服务业统计业务。  

2、  社会保障和就业（类）支出，主要用于其他其他社会保障和就业支出。比上年决算数减少0.13万元，减少2.5.%，主要原因：去年调整退休人员工资。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

行政服务中心2017年度财政拨款收入合计100.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100.12万元，与年初预算数基本相符；主要原因是合理预算资金；  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

行政服务中心2017年度财政拨款支出合计100.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100.12万元，与年初预算数基本相符；主要原因是合理预算资金；  

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出94.98万元，主要用于行政运行；社会保障与就业（类）其他社会保障和就业（款）支出5.14万元，主要用于其他其他社会保障和就业支出。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

行政服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17万元，完成预算5.5万元的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元，完成预算0 万元的 %；公务接待费支出决算为3.17万元，完成预算3万元的 106%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年4万元相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.83万元，下降21 %。其中：公务接待费支出决算减少0.83 万元，下降21 %。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占 %；公务接待费支出3.17万元，占31.7%。具体情况如下：  

1.公务接待费支出3.17万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，发生国内接待 24次，接待人数共530人。主要包括韶关市对口单位以及招商、政府一门一网、基层扶贫等。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出30.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比增加0.34万元，增长0.03%。主要原因是：人员、业务增加。其中办公费0.06万元、手续费0.01万元、水费0.33万元、电费6.21万元、邮电费0.69万元、差旅费6.77万元、公务接待费3.17万元、劳务费5.42万元、其他费用7.82万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。（无）    

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

C:fakepath2017年翁源县行政服务中心部门决算公开表样.xls