龙仙镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

作者： 来源：本网 发布时间：2020-11-30 16:16:41 字号：[大中小 ]

龙仙镇财政所长   何奕善

各位代表、同志们：

   我受龙仙镇人民政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和提出2020年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2019年预算执行情况

   2019年我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视下，在县财政局的大力支持下，以实行适度从紧的财政政策，深入推进税费改革工作，强化征管力度，积极组织收入，从严控制支出，加大财源建设力度，依法理财，依法行政，提高全民纳税意识为指导思想，经过一年的努力，圆满完成了镇十四届人民代表大会第六次会议通过的各项预算计划，全年预算执行情况良好，为全镇经济社会平稳健康发展提供了重要保障。现将2019年度预算执行情况向各位代表报告如下：

   一、收入预算执行情况

   2019年全镇财政预算收入完成17，987万元，为上年同期24，860万元，减收6，873万元，下降38%。收入主要项目是：

   1、税收收入完成1，073.46万元，为上年同期1，000.3万元,增收73.16万元，增长7.3%。

   2、教育费附加收入156万元，比上年18万元，增加138万元，增幅766.6%。

   3、一般预算本级收入16，637万元，比上年23，602.7万元，减少6965.16万元，减幅41.8%。

   4、其他收入120万元，比上年239万元减少119万元。

   二、支出预算执行情况

   2019年全镇财政预算支出24，705万元，主要支出项目是：

   1、一般公共服务支出7，295万元，比上年4，399万元，增支2，896万元，增幅65.8%。

   2、教育支出1,962.8万元，比上年1,963万元，增支0.2万元，减幅0.001%。

   3、文化体育与传媒支出5.01万元，比上年38万元，减支32.99万元，减幅658%。

   4、社会保障和就业支出2，278万元，比上年2，580万元，减少302万元，减幅13%。

   5、医疗卫生与计划生育支出96万元。            

   6、城乡社区事务支出110万元，比上年269万元，减少159万元，减幅144%。

   7、农林水事务支出11，249万元，比上年14，391.5万元，减少3，142.5万元，增幅28%。

   8、住房保障支出554.13万元，比上年1，852万元，减少1，297.87万元，减幅234%。

   9、其他支出81.6万元。

   10、上解支出1，073.46万元，比上年1，000.3万元，增加73.16万元，增幅7.3%。

   2019年上年结余：9，773万元，财政预算收入17，987万元，支出24，705万元，结余3，055万元，实现了收支平衡略有结余的目标。主要原因是严格了预算管理，控制了预算支出，压缩了一些不必要的开支，实现了收支平衡略有结余的目标，满足了我镇各项事业发展的需要，有力地支持了各项事业的发展。

   2019年，为保证财政预算的顺利执行，我镇财政所着重抓好了以下几方面工作：

   一、勤征细管，竭力组织财政收入。一是镇领导高度重视财政税收收入工作，年初及时召开税务、财政所领导座谈会，分析形势，明确目标，提出要求，确保超额完成县下达给我镇的税收任务，在税收征收工作中，镇领导经常到税务部门调研指导，重点加强税收协调，化解征收矛盾，做到应收尽；二是完善征收手续和征收机制，坚持依法治税，依法征收，努力提高税收占财政收入的比重；三是进一步加大监督力度和税收稽查力度，打击偷、漏、逃、骗税行为；四是加强税收分析及税源监控工作，深入调查分析税源，按月分解任务，找出税源增减变化的原因，层层抓落实，着重加强对个人所得税、房产税、营业税、资源税、土地使用税的检查和征收工作；五是拓宽理财思路，挖掘财源，建立考核激励机制，严格“收支两条线”管理，增加财政收入。

   二、顺应改革，竭力完善理财机制。在预算执行中，不断加强财政管理，努力提高管理水平，一是加强财政预算管理，坚持依法理财，依法组织收入，依法依规安排支出，严格预算约束；二继续深化镇财政管理改革，将镇财政性资金全部纳入“镇财县管”监管范围，所有资金均通过网络实现“指标下达、预算执行、出纳拨款、会计记账、财政监督”功能一体化，同时还把村委会账务全部纳入网络系统进行会计核算，使镇财务管理实现了规范化、信息化。三是加强非税收入和“收支两条线”管理，认真抓好代收代缴和票据管理工作，积极拓宽非税收入渠道，规范资金支付程序和手续，确保财政资金发挥应有的效益。一年来，我们把财政支出作为财政工作的重要一环来抓，严格执行《预算法》和财税法规，按照镇人大通过的预算执行，坚持少花钱多办事，坚持以节约、高效为原则，对公务费实行按单位包干，对会议费、招待费等方面支出严加控制，对不属于开支范围的坚决杜绝开支。

   三、突出监管，竭力提高理财绩效。严格执行镇制定的《资金集中支付与会计集中核算实施暂行办法》，对镇属行政事业单位的财务账目进行会计集中核算和资金集中支付，规范管理。在管理中，一是健全和完善票证管理制度，对票证实行严格管理，从源头上控制“小金库”、“帐外帐”等行为发生；二是严格做到政府一支笔开支，财政一本账管理的原则，切实把好支出关；三是对全镇各单位的收入支出情况经常查巡，发现问题及时纠正。通过加强财政监管，规范镇属各单位财务管理，我镇的财务管理工作运行平稳，资金的使用效率越来越高。

   四、强农惠农，竭力确保专款专用。（一）建立农民补贴网，通过涉农财政补贴“一本通”存折兑付资金，严把审核关、公示关、拨付关。2019年，我镇积极推进农民补贴网建设工作，及时完成了财政局布置的信息统计、数据录入和审核确认工作，并通过“一本通”及时发放农业支持保护补贴539万元，受益农户14,169户。涉农补贴“一本通”存折，也在原有的基础上增加了征地补偿、扶贫、自然灾害救济等专项资金的划拨。（二）积极做好支农资金和生态林补偿金的报账工作。为把这二项专项资金管理好、使用好，我们对资金的使用情况实行全程追踪监督，坚持专款专用，杜绝专款被挤占、截留、挪用。全镇兑付各项支农专款9,873万元，生态林补偿金752万元。

   各位代表，2019年我所取得的成绩，是镇党委、政府正确领导的结果，是县财政局大力支持的结果，也是各部门共同努力和理解支持的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：1、全镇经济总量仍然偏少，支柱财源尚未形成，财政增收的经济基础还不够稳固。2、财政收支矛盾仍然十分突出，政策性增支因素较多。3、财政预算管理及支出管理还存在一些薄弱环节，财政监管尚需进一步加强。这些问题将在今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

2020年预算草案

   2020年我镇财政预算的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作和县财政局的工作目标，强化征管保增长，优化支出重民生，服务经济促发展，深化改革增活力，努力推动龙仙镇财政事业实现新跨越，为龙仙镇的经济发展提供坚实的财力保障。编制原则是：收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、科学谋划，支出预算坚持统筹兼顾，保障重点、民生优先。

   2020年全镇预算收支草案如下，现请大会审议。

   一、全镇财政预算收入10，278万元，主要收入项目：

   1、一般公共预算本级收入1，303万元，

   2、一般转移性收入8，850万元，

   3、其他收入125万元，

   二、2020年全镇预算支出10，196万元，主要支出项目：

   1、一般公共服务支出3，341万元。

   2、教育支出2，335万元。

   3、社会保障和就业支出465万元。

   4、医疗卫生与计划生育支出180万元。 

   5、城乡社区事务支出237万元。

   6、农林水事务支出1，277万元。

   7、住房保障支出1，015万元。

   8、其他支出43万元。

   9、专项上解支出1，303万元。

   各位代表，2020年的收支预算是根据县财政收支计划任务，结合我镇的实际情况，围绕“量入为出，收支平衡，略有结余”的原则编制的。收入安排和支出安排都是非常积极的，要完成收支预算目标必须付出巨大的努力。

   为努力完成2020年预算任务，确保收支平衡，切实服务经济发展，我们将重点抓好“四个突出，四个着力”：

   一、突出增收节支，着力提升财政保障能力。财源建设是财政工作的基础，财政收入的增长取决于财源建设的成效。大力倡导“围绕财源抓经济，搞活经济促财源”的财源建设意识，在巩固我镇现有财源的基础上，培植新的财源，加速财政收入的增长。一是搞好招商环境，创造良好投资氛围，使外商乐意来我镇投资置业和从事生产经营，吸引外资扶持我镇民营经济，培育新的税源；二是立足本镇现有企业，搞好技术更新、改造，重点扶持优势企业做大做强，努力扩大财源；三是用活用好财政政策，积极争取上级资金的支持，在我镇发展投资少，见效快，效益高的特色农业、养殖业、服务业等行业，壮大镇域经济，兴旺基地性税源；四是盘活闲置资金，对长期亏损或倒闭的厂场实行公开拍卖、出租或转让，使其活起来，创造新的财源。

   二、突出结构优化，着力推动经济发展方式转变。今年我们要充分认清形势，统一思想，加强领导，明确目标，层层分解任务，强化各项征管措施。一是对重点税源实行“到户到人”监控，同时实现以票控税，加大征管力度。二是抓大不放小，进一步挖掘土地使用税、土地增值税、资源税、房产税、车船税等小税种的税收增收潜力，扩大税收覆盖面，做到应收尽收，使这些小税种成为新的税收增长点。三是对一些会计基础工作差，账务比较混乱的民营企业，私营小作坊等加强会计监管，实行查漏补缺，防止税款流失，以保证 2020年预算收入任务的完成。

   三、突出改革创新，着力完善财政管理体制。一是根据财政改革要求，适应乡镇财政管理信息化建设的需要，加强财政监督职能，继续做好“村账镇财政结算中心代理”、“镇财县管”、涉农补贴“一本通”等改革工作，完善资金集中支付和会计集中核算工作，把纳入核算管理的镇属各单位和全镇34个村委会、6个居委会的财务收支账目管理好，杜绝乱收乱支等现象的发生。二是进一步推进和完善“金财工程”的建设，促进财政工作信息化和财政预算管理现代化，完善电脑记账，积极搞好网络建设。

   各位代表，2020年是“十三五”规划收官之年，也是全面夺取脱贫攻坚胜利，全面建成小康社会关键一年，圆满完成全年财政工作意义重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，县财政局的指导下，锐意进取，真抓实干，努力完成各项财政任务，为加快推进我镇经济社会科学发展、跨越发展做出新的贡献。