周陂镇2023年预算执行情况和
2024年预算草案报告

作者： 来源：本网 发布时间：2024-08-27 08:39:54 字号：[大中小 ]

周陂镇2023年预算执行情况和

2024年预算草案报告

——2024年3月21日在周陂镇第十五届人民代表大会第六次会议上

镇财政所所长  钟化文

各位代表、同志们：

受镇人民政府的委托，我向大会报告周陂镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年财政所在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导和上级主管部门的关心支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，坚定不移推动党中央和省委、市委、县委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，立足全镇百千万高质量发展大局，积极推进财政各项工作，提高资金使用效率，持续改善民生，着力稳定经济运行，较好完成镇第十五届人民代表大会第四次会议确定的目标任务，为我镇经济社会高质量发展提供了有力保障。

（一）镇财政总收入情况

我镇2023年财政总收入4790.12万元，具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入4787.22万元，比上年决算减少842.87万元，减少14.97%。主要变动情况：节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等减少。

（2）政府性基金预算财政拨款收入2.9万元，比上年决算减少1.92万元，减少39.83%。主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（4）上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

（5）事业收入0万元，与上年决算数持平。

（6）经营收入0万元，与上年决算数持平。

（7）附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

（8）其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）镇财政总支出情况

我镇2023年财政总支出4790.12万元，具体情况如下：

（1）基本支出2134.92万元，比上年决算数减少765.89万元，下降26.40%。主要变动情况：节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等支出减少。

（2）项目支出2652.30万元，比上年决算数减少76.98万元，下降2.82%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

（3）上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

（4）经营支出0万元，与上年决算数持平。

（5）对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年财政预算执行的主要工作措施

（一）强化预算管理，严格控制支出。要实现财政收支平衡，就必须加强支出管理，把有限的资金用在刀刃上。一年来，我们把财政支出作为财政工作的重要一环来抓，严格执行《预算法》，在预算执行过程中严格按照镇十五届弟四次人民代表大会通过的预算执行，坚持少花钱多办事，做到可用可不用的坚决不用，坚持以节约、高效为原则，做到依法行政，依法理财，强化预算管理。

（二）规范财务管理，加强财政监督。一是健全和完善票证管理制度，对票证实行严格管理，从源头上控制“小金库”、“账外账”等行为发生。二是严格执行“收支两条线”的规定，做到镇长一支笔开支，财政一本账管理的原则，切实把好支出关。三是做好乡镇纳入国库集中支付制度改革,进一步完善、简化资金支付程序，提高财政资金的使用效益。四是积极推进村账、村小组账镇财政结算中心代理制度，进一步规范和完善我镇村级财务管理。

（三）管好专项资金，严把支出关。一是严格资金管理，全面统筹整合使用财政涉农资金。坚持“谁实施、谁监管、谁负责”的原则，落实扶贫项目和资金管理。财政所不断强化财政资金管理的“高压线”意识，严格执行中央、省财政扶贫资金管理相关规定，确保扶贫资金用在刀刃上，保证扶贫资金专款专用。二是积极做好乡村振兴驻镇帮镇扶村资金报账支付工作。这些资金的使用采取镇财政报账制，我们坚决执行省、市、县的规定，把这些专项资金管理好、使用好，并对资金的使用实行全程跟踪监督，坚持专款专用，杜绝了专款挪作他用的行为。

各位代表，2023年我镇财政工作虽然取得一定的成绩，但也存在一些问题：主要是财政收入总量偏低，收入结构不尽合理，税种分布不均，导致财政收入增长受到制约；这些问题事关全镇经济和社会发展大局，我们将高度重视，认真研究解决的办法，确保全镇经济协调发展和社会和谐稳定。

三、2024年财政预算（草案）

2024年预算编制坚持“保工资、保运转、保基本民生”为总基调，牢固树立政府“过紧日子”理念，将集中财力办大事理念落到实处。在充分对接重点企业、税务及财政部门的基础上，认真开展收入研判后，按照“量入为出，量力而行”原则，我镇2024年财政预算拟安排如下：

（一）财政收入预算

2024年镇财政预计收入安排6380万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5280万元；政府性基金预算财政拨款收入50万元；税收收入1020万元；非税收入30万元。

（二）财政支出预算

镇财政预算支出安排6380万元。主要支出事项：

1、一般公共服务支出1900万元；

2、公共安全支出15万元；

3、文化旅游体育与传媒支出计划20万元；

4、社会保障和就业支出计划690万元；

5、卫生健康支出计划250万元；

6、节能环保支出计划20万元；

7、城乡社区支出计划50万元；

8、农林水支出计划1600万元；

9、住房保障支出计划150万元；

10、灾害防治及应急管理支出计划90万元；

11、其他支出计划545万元；

12、上解支出计划1050万元。

四、完成2024年预算工作的主要措施

为确保2024年收支预算和各项财政目标的实现，保障财政稳定运行，我们将进一步抓好以下几个方面的工作：

（一）保障和改善民生，持续增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进百千万高质量发展工程、环境整治、产业发展、绿美乡村、生态建设等重点项目建设，构筑良好的镇村环境，打造生态美丽宜居乡镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，切实提升人民群众获得感和幸福指数。

（二）突出科学管理，加强预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”管理为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障百千万高质量发展、民生保障、乡村振兴、社会稳定和机关运转的需求。不断完善“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化财政制度改革，严格执行各项管理制度，增强财政支出规范性；倡导厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“负增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出额度。三是加强专项资金监管。按照“专款专用、封闭运行、统一监管”的要求，确保项目资金安全、规范、高效运行。四是定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

各位代表，在接下来的工作中，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，开拓创新、攻坚克难，调动一切积极的因素，确保圆满完成全年财政预算任务，为推动我镇经济社会发展作出新的贡献！