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2018年广东翁源经济开发区管理委员会部门预算公开

2018年广东翁源经济开发区管理委员会部门预算公开

作者： 来源：本网 发布时间：2019-09-16 11:31:39 字号：[大中小 ]

附件：
 
二0一八 年度韶关市翁源 经济开发区管理委员会 预算公开
 
目  录
 
一、部门预算基本情况说明
二、部门收支总表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算项目支出表
五、一般公共预算“五公”经费支出表
第二部分  部门预算表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
部门基本支出表
部门项目支出表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算项目支出表
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
 
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能 年预算组成单位共8 个，分别是办公室、招商科、建设科、财务科、投资企业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、资产管理中心、资产管理中心、危险化学品安全生产应急救援中心。主要职能
1、办公室
　     负责开发区政策研究和文秘档案、保管保密、上传下达、行政后勤、宣传公关、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传统战、教育培训、共青团、工会、妇联、信访维稳、计划生育等党务政务工作；协助公安机关做好开发区的社会治安和消防工作，企业所在镇的计划管理工作。
　　2、招商科
　　负责开发区招商引资、项目筛选、项目洽谈等工作；了解掌握科技和经济信息，为管委会领导提供决策依据
　　3、建设科
　　协助县有关行政主管部门对开发区办公区及工业园区的规划，负责开发区办公区及工业园区公共基础设施的建设。
　　4、财务科
　　负责开发区的财政预算编制、执行；执行财政、财务、会计、国有资本管理制度及办法；负责辖区预算内、外资金及国有资产经营收益的收支管理。
    5、投资企业服务中心
负责做好企业的跟踪服务，提供政策咨询、信息服务，协助办理项目审批、证照发放等工作。
    6、人力资源和社会保障服务中心
宣传贯彻国家人力资源和社会保障工作方针政策，引导企业完善用工制度，规范用工行为；调处劳资纠纷；开展政策咨询、职业指导、协助企业招工等服务。
    7、资产管理中心
负责开发区国有资产的管理、置换和处置以及城市开发资金的筹集、管理和归还等工作；参与开发区储备土地的开发，管理拍卖储备土地的收益。
    8、危险化学品安全生产应急救援中心
负责化工园区安全生产应急救援、应急处置等工作。
（二）人员构成情况人员构成情况1，财供在职人员：公务员16人，公勤人员17人，事业人员11人，共44人
2，财供退休23人，事业退休1人
3，自供人员36
4, 其他人员1人
（三）、预算年度主要工作任务
1、主要经济指标
（1）. 引进投资5000万元的项目10家以上或引进项目总投资8亿元以上。
（2）. 完成固定资产投资23亿元以上。
（3）. 促5个项目（韶能、瀚唐、鹏炜、泰得利、英格利）动工建设。
（4）. 促5个项目（日立化成、多柏斯、漆彩、汇泉、统力）建成投产。
（5）. 完成规上工业产值44亿元以上。
(6). 培育上规企业5家（顺召、中瀚民福、汇泉、漆彩、舜天）。
2、 园区建设和其他重点工作
(1)、推进华彩新材料二期基础设施建设，利用PPP模式筹集资金1亿元以上，加快华彩二期道路和管网配套，为华彩二期招商创造条件。
(2)、成立华彩园区管委会，负责华彩园区安全、环保、道路、排污、绿化、卫生等公共事务。
(3)、完成电源基地路网建设。
(4)、完成电源基地工业污水处理厂建设。
(5)、提升园区招商环境，重点是修建园区道路、挡土墙加固、绿化等工作。
(6)、盘活官渡上、下榕角、利龙工业园土地，对闲置工业用地进行清收。
(7)、完善园区道路维修，提升园区环境，营造良好的园区招商环境。
(8)、征地4508亩:完成华彩园区二期土地储备4185亩，其中翁城496亩、新江3689亩；完成电源基地土地储备123亩；完成翁城商务中心区土地储备200亩。
(9)、收回闲置土地140亩，主要是卡西欧地块。
(10)、协同翁城镇政府完成翁城镇产城融合建设方案，推动城镇及园区共同发展。
(11)、成立园区发展基金，扶持奖励企业。
（四）、主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算2,264.25万元，其中：一般公共预算拨款2,264.25万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增64.25万元，增幅2.92%，原因是项目支出增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算2,264.25万元，其中：一般公共预算拨款安排支出2,264.25万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一） 基本支出预算689.95万元，占预算拨款支出的30.47%，比上年减284.45万元，减幅12.93%，原因是公用经费减压。其中：工资福利支出384.46万元……
    （二）项目支出预算1,574.30万元，占预算拨款支出的69.53%，与上年预算相比，增长28.45%，原因是招商项目增加,基础设施等费用也随着增加。其中：001项目1,574.30万元（主要用途是专项业务费、债务支出、基本建设支出及其他支出。与上年增长28.45%）；002项目0万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）……
四、“五公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为58万元，与上年数相比减少2万元，减少3.33%，原因是经费压减。按资金来源分，财政拨款58万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出15万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元），公务接待费支出45万元。
其他需要说明的情况
    （一）机关运行经费一般公共预算156.90万元，包括办公59万元、印刷费0万元、邮电费2.70万元、差旅费0万元、会议费1万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费15万元、其他费用74.20万元。
（二）政府采购预算0万元，包括0设备0万元……
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成 5000万元的项目 等10项工作，实施10个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。收入0，支出0。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
  2018年部门预算.xls
附件3部门预算公开工作情况表.xls

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