2017年度翁源县卫计系统决算公开    

目       录    

第一部分   卫计系统概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   卫计系统2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   卫计系统2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   卫计系统概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共19个，是翁源县卫生和计划生育系统，内设机构翁源县卫生和计划生育局、翁源县爱国卫生运动委员会办公室、翁源县卫生监督所、翁源县疾病预算控制中心、翁源县慢性病防治站、翁源县人民医院、翁源县中医院、翁源县妇幼保健计划生育服务中心、翁源县各乡镇卫生院（11间）。    

（二）部门主要职责    

翁源县卫生和计划生育局是卫计系统主管卫生和计生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，根据有关规定提出有利于卫生和计划生育工作的相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。  

翁源县爱国卫生运动委员会办公室是主管县城“除四害”、公共区域卫生、创建省市卫生镇村等工作的职能部门。主要职责：贯彻执行中央、省、市关于开展爱国卫生运动、法律、法政策；结合我县实际，组织制订有关的规章和实施办法，并组织协调实施。负责组织编制开展爱国卫生运动的发展规划、年度计划和责任管理目标，并组织协调实施。组织、协调爱卫各委员单位、政府有关部门及驻翁各单位，有计划地开展经常性和突击性相结合的爱国卫生活动，实施环境卫生综合整治，提高城乡环境卫生质量。组织、协调开展爱国卫生各项宣传发动工作；负责组织指导开展创建卫生模范单位、卫生先进单位、卫生达标单位的爱国卫生竞赛活动，并负责检查验收，总结表彰先进。组织指导全县的除“四害”工作，有计划的开展除“四害”的科研工作，加强病媒生物防制行业的监督管理，巩固除“四害”成果，巩固灭鼠达标成果，苍蝇、蚊、蟑螂密度控制在国家标准范围之内。参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策。普及卫生科学知识，引导广大群众增强卫生意识。负责指导全县爱国卫生工作和创建卫生村、卫生城镇和农村“两管五改”工作，防制各类传染病的暴发流行。  

翁源县疾病预防控制中心主要职能是政府在疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。  

翁源县卫生监督所属于参照公务员管理单位，主要职能：1、组织实施卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；2、受同级卫生行政部门委托，承担公共卫生、医疗机构的监督，受理卫生许可证和职业许可的申请的审核，上报和批准后发证工作；3、承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议，执行处罚决定；4、参与危害公卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。  

翁源县慢性病防治主管性病、麻风病、重性精神病、结核病的防治工作，主要以防控为主。  

翁源县人民医院是综合性医院，主要职能是作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；作为县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；承担县卫生局下达的其它任务。  

翁源县中医院是切实履行公共卫生职责。医院医疗工作是以诊治和护理两大业务为主体，并与医院医技部门密切配合形成医疗整体为病人服务。医院医疗分为门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗。门诊急诊诊疗是第一线；住院诊疗是针对疑难、复杂、危重的病人进行；康复医疗是运用物理、心理等方法，纠正因疾病引起的功能障碍或心理失衡，达到预期效果。  

翁源县妇幼保健计划生育服务中心主要职责：为妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生优育咨询、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受县卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。  

翁源县乡镇卫生院是乡镇设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。  

第二部分   卫计系统2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分  卫计系统2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

卫计系统（部门名称）2017年度总收入60,758.84 万元，其中本年收入60,758.84万元。具体情况如下：    

1．财政拨款收入21,280.39万元，比上年决算数增加10,712.67万元，增长101.37 %。主要原因：一是翁源县人民医院异地搬迁医院省财政专项资金3,024万元；二是翁源县中医院新建综合大楼增加164.64万元；三是原翁源县妇幼保健院和原翁源县计划生育技术服务站整合增加293.31万元；四是翁源县疾病预防控制中心重大公共卫生专项增加46.11万元；五是公共卫生服务专项资金增加5,221.05万元；六是职工工资福利及退休人员工资福利正常调资增加。  

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。  

3．事业收入38,822.49万元，比上年决算数增加3,378.57万元，增长9.53%。主要原因：医疗服务能力提升，业务增长。  

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。  

5．其他收入655.96万元，比上年决算数增加226.26万元，增长52.66%。主要原因：医疗服务能力提升，防疫、车费、利息等收入增加。  

（二）年度支出总体情况    

卫计系统2017年度总支出61,154.40万元，其中本年支出61,154.40万元。具体情况如下：  

1. 科学技术支出24.60万元，主要用于广州医科大学支付的慢阻肺课程研究课题，比上年决算数减少2.5万元，下降9.2%，主要原因是研究费用减少。  

2. 社会保障和就业支出1,896.26万元，主要支出项目用于社会保险费、绩效工资、物业服务补贴与退休人员工资，比上年决算数增加1,359.72万元，增长253.42%，主要原因一是费用增加，二是退休人员工资增加、对个人和家庭补助增加。  

3. 医疗卫生与计划生育支出57,624.17万元，主要支出项目用于有部门公务运行费用、项目费用，工资福利支出，商品和服务支出等，比上年决算数增加47,526.11万元，增长470.65%，主要原因一是重大公共卫生专项资金及其他公共卫生服务项目资金增加，二是工资福利支出、商品和服务支出经费用增加。  

4. 住房保障支出252.67万元，主要支出项目是住房公积金支出，比上年决算数增加192.34万元，主要原因是人员增加，工资增加，住房公积金基数增加。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

卫计系统2017年度财政拨款收入合计21,280.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,280.39万元，比年初预算数增加6953.12万元，增长48.53 %；主要原因一是翁源县人民医院异地搬迁医院省财政专项资金3,024万元；二是翁源县中医院新建综合大楼增加164.64万元；三是原翁源县妇幼保健院和原翁源县计划生育技术服务站整合增加293.31万元；四是翁源县疾病预防控制中心重大公共卫生专项增加46.11万元；五是公共卫生服务专项资金增加5,221.05万元；六是职工工资福利及退休人员工资福利正常调资增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

卫计系统2017年度财政拨款支出合计20,961.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,961.39万元，比年初预算数增加6634.12万元，增长46.30 %；主要原因是县直医院基建工程费用增加，人员经费人均正常晋升，公共卫生服务项目专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

分功能科目看    

1. 科学技术支出24.60万元，主要用于广州医科大学支付的慢阻肺课程研究课题，比上年决算数减少2.5万元，下降9.2%，主要原因是研究费用减少。  

2. 社会保障和就业支出1,896.26万元，主要支出项目用于社会保险费、绩效工资、物业服务补贴与退休人员工资，比上年决算数增加1,359.72万元，增长253.42%，主要原因一是费用增加，二是退休人员工资增加、对个人和家庭补助增加。  

3. 医疗卫生与计划生育支出57,624.17万元，主要支出项目用于有部门公务运行费用、项目费用，工资福利支出，商品和服务支出等，比上年决算数增加47,526.11万元，增长470.65%，主要原因一是重大公共卫生专项资金及其他公共卫生服务项目资金增加，二是工资福利支出、商品和服务支出经费用增加。  

4. 住房保障支出252.67万元，主要支出项目是住房公积金支出，比上年决算数增加192.34万元，主要原因是人员增加，工资增加，住房公积金基数增加。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

卫计系统2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.58万元，完成预算97.40万元的91.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为60.04万元，完成预算 66.42万元的90.39%；公务接待费支出决算为29.54万元，完成预算30.98万元的95.35%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.82万元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.38万元，下降9.61%；公务接待费支出决算减少1.44万元，下降4.65%。公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60.04万元，占67.02%；公务接待费支出29.54万元，占32.98%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出60.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出60.04万元，2017年本部门公务用车保有量为15辆，主要用于下乡督导、追踪及卫生计生监督执法等各项业务开展的公务活动工作。  

3.公务接待费支出29.54万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待招待费等。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待515次，接待人数共5273人。主要包括上级单位检查考核招待费和相关单位交流工作等方面的招待费。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出329.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加145.67万元，增长79.28%。主要原因是：根据工作需要和人员增加，经报请批准，临时增加支出经费。其中办公89.85万元、印刷费26.82万元、邮电费6.37万元、差旅费24.14万元、会议费27.41万元、福利费13.85万元、日常维修费9.11万元、专用材料44.60万元、一般设备购置费2.90万元、办公用房水费1.88万元、电费13.66万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费 0万元、公务用车运行维护费17.05万元、其他费用51.77万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，一般公务用车15辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车12辆、其他用车23辆，其他用车主要是卫生医疗单位救护用车；单位价值50万元以上通用设备43台（套），单价100万元以上专用设备30台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

各部门应当按照《关于做好2017年度县级财政支出项目绩效自评工作的通知》（翁财[2018]18号）的要求，对县级财政安排资金达到30万元以上（含30万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

C:fakepath卫计系统部门决算公开表样.xls

C:fakepath附件3：翁源县部门决算公开情况统计表.xls